怎样进行用友软件会计凭证审核操作

　　要进行用友软件会计凭证的审核操作，就需要掌握其中一些技巧。在企业门户中，点击【重新注册】菜单，屏幕显示“系统登录”，选择账套，点击【确认】;在“操作员”窗口，选择有审核权限的操作员，点击【确认】。

　　审核：点击【审核凭证】下的【审核凭证】，设置要审核的凭证条件，点击“确定”按钮，选择要审核的凭证，单击“确定”，点击菜单下的“审核”或【审核】【批量审核凭证】;

　　取消审核：进入如上所示的审核凭证窗口，单击“取消”或单击【审核】菜单下的【取消批量审核】;

　　标识错误：进入如上所示的校验凭证窗口，点击【标识错误】，系统将该凭证标记为错误，方便制单人修改;

　　查看完后，单击[退出]。

　　在用友软件这类操作中，要注意的是，制单人与审核人不能为同一人，审核前需要更换操作人员(重新登记);凭证审核后不能修改、删除。如果要修改或删除，可以先取消审核;取消审核只能由审核人本人进行。